按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年预算公开如下：

  一、部门职责

       爱彩人彩票客服是国内最早成立的综合性博物馆之一，负责全省历史文化、自然、古人类等珍贵文化遗存的研究、保护、征集、鉴定、陈列展览和对外宣传等。我馆现为国家一级博物馆，2015年4月，被甘肃省机构编制委员会批复为公益一类事业单位。

 二、机构设置

爱彩人彩票客服为二级预算单位，上级主管部门为甘肃省文物局。无下属单位，设14个处室：党委办公室(人事教育处) 、办公室(财务处) 、产业经营处、安全保卫处、历史部、自然部、文物保护修复中心 、信息资料中心、社会教育部、研究部、陈列展览部、工程设备部、开放管理部、网络中心。

 三、部门收支总体情况

      （一）收入预算

       2022年收入预算6068.41万元（详见部门预算公开表1、2），比2021年预算增加592.10万元，增长10.8%，增长的主要原因是上年项目资金（主要是基建项目资金）结余有所增加。收入预算包括：一般公共预算收入5055.65万元，上年结转收入1012.76万元。

     （二）支出预算

       2022年支出预算6068.41万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加592.10万元，增长10.8%，增长的主要原因是上年结转项目资金（主要是基建项目资金）有所增加。当年财政拨款主要是：

 1.文化旅游体育与传媒支出5604.00万元。

 2.社会保障和就业支出186.75万元。

 3.卫生健康支出127.13万元。

 4.住房保障支出150.53万元。

 四、一般公共预算情况

       2022年一般公共预算支出5055.65万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

        2022年基本支出2083.15万元，比2021年预算增加197.69万元，增长10.5%，增长的主要原因是本年人员经费的增长。

（二）项目支出

       2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算2972.50万元，比2021年预算减少102.50万元，下降3.3%，下降的主要原因是本年省级财政支持的项目资金减少。

项目分类情况

经济社会发展项目2个，分别是：博物馆、纪念馆免费开放配套资金、省博物馆文物保护征集费。

 其他项目3个，分别是：博物馆纪念馆免费开放、博物馆运行费、爱彩人彩票客服运行维护费。

 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8、9）

      1.因公出国（境）费用40.00万元，与上年持平。

      2.公务接待费5.70万元，比2021年预算增加0.04万元，增长0.7%，增长的主要原因是单位人员的增加。

      3.公务用车购置及运行维护费26.96万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费26.96万元），比2021年预算减少0.10万元，下降0.4%，主要原因是较上年减少公车1台。

      4.培训费19.56万元，比2021年预算减少0.31万元，下降1.6%，下降主要原因一是执行相关规定，压减支出；二是受疫情影响，减少了论坛、学术交流等活动支出。

      5.会议费13.00万元，与上年持平。

      6.机关运行经费0万元。2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

 六、其他重要事项情况说明（详见部门预算公开表10）

    （一）政府性基金预算支出情况

     2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

    （二）非税收入

     2022年非税收入计划征收 630.00万元。主要来源为房租收入；展费、讲解费及文创收入。

    （三）政府采购情况

     2022年本单位政府采购预算1626.94万元，其中：政府采购货物预算452.34万元，政府采购服务预算1174.6万元。

    （四）国有资产占用情况

      上年末固定资产金额为2358.11万元。其中：房屋面积20777.06平方米。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值 67.1万元。2022年拟采购固定资产总额约353.19万元，主要为专用仪器设备、小型客车、计算机设备等，已列入政府采购预算。

      （五）重点项目情况

       2022年重点项目：博物馆纪念馆免费开放

       该项目依据博物馆条例第五条“博物馆的正常运行经费列入本级财政预算”、第三十三条“国家鼓励博物馆向公众免费开放，县级以上人民政府应当对向公众免费开放的博物馆给予必要的经费支持”；博物馆管理办法第三条“县级以上人民政府应当将博物馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，事业经费列入本级财政预算”等政策法规设立。项目资金主要用于举办各类展览、开展社会教育和学术研究、保障文物安全、做好宣传公作，以达到促进文化推广的目的。

     （六）部门管理的转移支付

       无

七、预算绩效管理情况

      （一）2021年预算绩效管理工作情况

       我单位认真组织开展预算绩效自评工作，包括对单位整体支出和5个项目的绩效自评以及绩效运行监控工作。根据省财政厅《2020年度省级部门预算执行情况绩效自评结果》反馈意见，我单位绩效自评工作评级为“优秀”等次。

      （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年单位预算纳入绩效目标管理的项目5 个，涉及财政支出2972.5万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出2972.5万元；无政府性基金项目。2022年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

 八、名词解释

       财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

      上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。

附件1：爱彩人彩票客服部门预算公开表.xls

附件2：爱彩人彩票客服项目预算绩效公开表.pdf

附件3：爱彩人彩票客服整体预算绩效公开表.xls