目 录

第一部分  单位概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、单位职责

    爱彩人彩票客服是国内最早成立的综合性博物馆之一，前身是1939年成立的甘肃科学教育馆，1950年改为西北人民科学馆，1956年正式成立爱彩人彩票客服，负责全省历史文化与自然、古人类遗物、遗迹的研究、调查、征集、保护、鉴定、陈列展览、对外宣传。现为国家一级博物馆，2015年4月，被甘肃省机构编制委员会批复为公益一类事业单位。

二、机构设置

    爱彩人彩票客服内设14个处室：党委办公室(人事教育处) 、办公室(财务处) 、产业经营处、安全保卫处、历史部、自然部、文物保护修复中心 、信息资料中心、社会教育部、研究部、陈列展览部、工程设备部、开放管理部、网络中心。

第二部分  2020年度决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附件1）

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,270.89万元。收、支较上年决算数增加689.14万元,增长10.47%,主要原因是文物保护专项资金的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,904.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,887.55万元，占99.72%；事业收入16.50万元，占0.28%；。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,755.04万元，其中：基本支出2,296.55万元，占34.00%；项目支出4,458.50万元，占66.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,254.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加672.64万元，增长10.22%。主要原因是年初结转资金继续使用以及当年文物保护专项资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,738.54万元，较上年决算数增加1,523.64万元，增长29.22%。主要原因是文物保护专项资金和抚恤金的增加。主要用于以下几个方面：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4,228.81万元，支出决算为6,180.11万元，完成年初预算的146.14%,决算数大于预算数的主要原因是文物保护专项资金的增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为191.98万元，支出决算为219.27万元，完成年初预算的114.22%,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为130.38万元，支出决算为130.38万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为108.79万元，支出决算为108.79万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,296.55万元。其中：人员经费1,982.60万元，较上年决算数增加193.83万元，增长10.84%，主要原因是单位按政策规定正常的增资和死亡抚恤金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。公用经费313.94万元，较上年决算数增加149.58万元，增长91.01%，主要原因是更换单位供热设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、专业材料费、劳务费、委托业务费及专用设备的购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总额11.48万元，较上年减少10.85万元。其中因公出国费0.96万元；公务用车运行维护费9.94万元；公务接待费0.58万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为75.44万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的15.22%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，单位因公出国、公务接待费等支出缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为43.00万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的2.23%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，年初预计的因公出国活动取消。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为26.80万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的37.09%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，公务用车运行费下降。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为26.80万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的37.09%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，公务用车运行费下降。

3.公务接待费年初预算数为5.64万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的10.28%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，公务接待活动大幅度减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待16批次217人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计3,828.32万元，其中：政府采购货物支出2,267.08万元、政府采购工程支出703.00万元、政府采购服务支出858.25万元。授予中小企业合同金额1,713.58万元，占政府采购支出总额的44.76%，其中：授予小微企业合同金额1,005.58万元，占政府采购支出总额的26.27%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体及4个项目开展了绩效自评，自评形式全部以填报目标自评表形式开展，从评价情况来看，整体及4个项目自评结果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件2）

2.绩效自评报告（见附件3）

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年度决算公开表.xls

2020年度爱彩人彩票客服预算执行情况自评报告.pdf

2020年度预算执行情况自评表.xls